小规模纳税人企业，二季度就税务局代开了一张15166元的发票，税务局机器上代开的增值税专用发票。申报的时候一直显示填写了附列资料的纳税人，当主表第10栏或第11栏=0时，主表第1栏=附列资料第8栏，主表第4栏=附列列资料第16，数据一致的啊，附列资料上显示是3%的税率，我手动调整到一致，但是一直不能申报，显示强制检验。

无情的发卡 追问

2020-07-02 19:05

老师，现在不是税率优惠期，小规模从3%调整至1%税率。根据您的方法，我把附列资料那张表按3%自动生成第八列。但是保存后申报，依然显示填写了附列资料的纳税人，当主表第10栏或第11栏=0时，主表第1栏=附列资料第8栏，主表第4栏=附列列资料第16，这该怎么办，还需要哪里修改吗？

maize老师 解答

2020-07-02 19:14

你可以把这个附列资料删除吗，？这个不填写，这个试试看看，

无情的发卡 追问

2020-07-02 19:32

老师，我刚刚试了一下，这张表上数据全部写0确实可以申报了，这张表格不填写没有影响吧，以前好像都填写的。

maize老师 解答

2020-07-02 19:43

不需要填写，不要紧没有差额纳税不需要填写