#提问#老师，小规模纳税人 增值税减免税申报明细表 第2兰次 购置增值税税控期初有余额可以低扣么

瓶子 追问

2020-07-02 16:39

我怎么填啊 我们专票按3%税率 税是1536.68 那现在是税率1% 实际只要交521.22 没错吧

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:42

你专票开的几个点就是几个点，除非你开的时候就选择的是1%

瓶子 追问

2020-07-02 16:43

我们开发票上是1%啊 那我不含税金额填进去 税务系统自动按3%税率算啊 所以我要填减免2%的金额

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:46

你的额第四行填1563.68这个数

瓶子 追问

2020-07-02 16:48

？？第一个问题 我想抵扣数控的税怎么填 
第二个问题 我增值减免的税额填写是正确的么

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:49

你的全部专票的金额是多少

瓶子 追问

2020-07-02 16:52

不含税金额 52122.78  发票上税额521.22（税务网计算税额1563.68）

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:54

第二行第四列填521.22
第三行2列填1042.46,4列填1042.46

瓶子 追问

2020-07-02 16:56

这样吗 怎么税控余额更多了

瓶子 追问

2020-07-02 16:57

哦哦 没看错 那就是我截图这样对吧

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:57

那就是我截图这样对吧
是的

瓶子 追问

2020-07-02 17:01

老师主表也帮我看一下

吴少琴老师 解答

2020-07-02 17:03

主表也帮我看一下
16填1563.68

瓶子 追问

2020-07-02 17:05

哦哦 那如果没有抵扣税控 就是我这样填 对么

吴少琴老师 解答

2020-07-02 17:05

那如果没有抵扣税控 就是我这样填 对么
是的

瓶子 追问

2020-07-02 17:07

那我增值税抵扣了 附加税 城市维护税也不用交吗 还是要报增值税521.22 城建税18.24（免50%）

吴少琴老师 解答

2020-07-02 17:08

附加税开票就预缴了

瓶子 追问

2020-07-02 17:10

没有吧 我们专票自己开的 不是代开

吴少琴老师 解答

2020-07-02 17:18

那你就填0不用交的