报所得税 这个季度的利润总额怎么算

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:03

都是负数  没交过所得税   *25%还是5%呢   那我就把第二季度数据按照这个公式算出来？

meizi老师 解答

2020-07-02 16:09

你好  你负数是什么意思 。意思累计都是亏损吗

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:12

对的  是这样的

meizi老师 解答

2020-07-02 16:19

你好 你都亏损了不需要缴纳企业所得税的    符合小微按5%  100万以下的

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:20

我说的是如何填列 老师  就是这个季度的利润总额 数据怎么来的  还有所得税申报表有好几张   小微企业需要填哪些表

meizi老师 解答

2020-07-02 16:26

你好 根据你利润表的数据来写  你看下本年累计 填写1-6月的利润总额合计     本期发生 填写4-6月利润总额

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:29

1.....我是申报第二季度的所得税  填写利润总额  我是要把4 5 6月份的本月金额累计加一起填在申报表中的利润总额吗  
2.....所得税还有其他附表  我需要填哪些

meizi老师 解答

2020-07-02 16:34

你好 1.   你是季报的话 是的 你到时看看 栏次是本年累计 就是1-6月合计 。

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:36

季报  利润总额填写   到底是1-6月的本年累计数还是4 5 6月份的累计数

meizi老师 解答

2020-07-02 16:39

你好   本年累计是1-6月合计   本期数据是4-6月来写  。

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:47

老师  这个是分公司的  没有业务  这个直接0报税吗

meizi老师 解答

2020-07-02 16:51

嗯是的没有业务就0报即可

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:55

分公司在外地   我们总公司需要做什么  单独合算的

meizi老师 解答

2020-07-02 16:58

你好 到时看税局的核定。  分公司如果时候独立核算的话 就自己在当地报 。 不是独立核算一起总公司报