分公司刚成立，还没账户，得总公司代为支付房租费，我怎么做分录？

にんせきひ 追问

2020-07-02 11:50

我想知道总公司和分公司各怎么做，第一次碰到，麻烦了

にんせきひ 追问

2020-07-02 11:51

还有，就是总公司付的这笔钱后期怎么处理？总公司公账上付出去的钱，开票到时怎么弄？

吴少琴老师 解答

2020-07-02 11:52

总公司  借其他应付款-分公司 贷银行存款
分公司  借管理费用 贷其他应付款-总公司
后期换回去

にんせきひ 追问

2020-07-02 12:15

那后期物业可以直接开分公司的抬头吗？我要不要注意什么？

吴少琴老师 解答

2020-07-02 12:55

发票就要开具的是分公司的名字

にんせきひ 追问

2020-07-02 12:55

可是是总公司付的钱啊

吴少琴老师 解答

2020-07-02 12:57

实际是分公司租的房子就要开分公司的

にんせきひ 追问

2020-07-02 12:58

那我总公司的账怎么平呢？付了10万可是发票开了10万给分公司

吴少琴老师 解答

2020-07-02 12:59

后期分公司还款给总公司平

にんせきひ 追问

2020-07-02 13:04

好的，我分录理顺了，谢谢

吴少琴老师 解答

2020-07-02 14:10

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