老师，小规模纳税人二季度开了6万的增值税专票，申报的事情需要缴纳增值税骂吗？

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 11:37

自己开的

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 11:37

我开的是1%的，申报的时候怎么填啊？

郭老师 解答

2020-07-02 11:53

主表1.2填写销售额
主表应纳税减征额和减免表减免项目减免额填写2%

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 14:10

不含税的金额是65049.5，1%的税是650.5价税合计是65700，我把什么数据填在主表应税增值税不含税销售额一栏

郭老师 解答

2020-07-02 14:19

65049.5
这个填写在1.2栏里面的

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 14:30

附加税是不是免征的啊？

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 14:41

小规模公会经费按照什么申报啊

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 14:44

企业所得税是不是可以零申报，等到汇算清缴的时候申报啊？

郭老师 解答

2020-07-02 14:50

专票需要交增值税
城建税不免的

郭老师 解答

2020-07-02 14:50

根据应发工资合计的
你的利润表0申报的吗

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 15:01

利润表基本没有利润

郭老师 解答

2020-07-02 15:13

负数的也得申报的

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 15:16

按照应发工资的多少来申报

郭老师 解答

2020-07-02 15:17

所得税
你没有收入吗
根据你的利润表申报

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 15:18

有收入的

郭老师 解答

2020-07-02 15:18

根据利润表填写所得税申报表

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2020-07-02 15:19

公会经费呢？

郭老师 解答

2020-07-02 15:23

第一列填写应发工资合计的