金蝶专业版，年结后，1月资产负债表里有未分配利润项目，但1月的科目余额表就没有，请问这是什么原因？

静听细雨 追问

2020-07-02 12:51

本年利润结转已做了

这3个项目都没结转：预付账款丶其他应付款、利润分配没有结转到2020年

账结了，就这3个项目沒转，但1月的资料负责表是有的，就科目余额表里没转，如图

静听细雨 追问

2020-07-02 12:52

本年利润结转已做了

这3个项目都没结转：预付账款丶其他应付款、利润分配没有结转到2020年

账结了，就这3个项目沒转，但1月的资料负责表是有的，就科目余额表里没转，如图

冉老师 解答

2020-07-03 07:50

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