我们没有交增值税，有进项税额月末需要做结转进项税额吗

唐舒 追问

2020-07-01 18:54

那这样未交增值税不是也很多到时候一直在账上

唐舒 追问

2020-07-01 18:54

如果不结转进项税额可以吗

郭老师 解答

2020-07-01 18:56

你好不结转也可以的。

唐舒 追问

2020-07-01 19:05

贸易型企业有外销也有内销的出口，认证发票根据税负来认证是专票加普票合计起来来根据税负认证还是只根据专票金额来

郭老师 解答

2020-07-01 19:07

内销的是专票，加普票合计。

唐舒 追问

2020-07-01 19:08

如果专票13个点，普票都是出口的0税率，那这样认证发票还是要普票加专票合计金额一起认证根据税负吗

郭老师 解答

2020-07-01 19:11

不是的，如果你是出口的话，你要勾选退税勾选，不是抵扣勾选需要分开。

唐舒 追问

2020-07-01 19:12

那退税那边勾选就是勾选对应出口那些产品都√了是吗，那专票那边就发票勾选根据专票13个点来认证税负多少是吗

唐舒 追问

2020-07-01 19:13

但是生产型企业就是全部在发票那边勾选对吧

郭老师 解答

2020-07-01 19:14

你好
是的
是
你内销都是开专票吗？

唐舒 追问

2020-07-01 19:26

对，普票发票都是外销

唐舒 追问

2020-07-01 19:27

生产型企业认证发票是不是根据专票加外销的普票合计的销售金额的税负来认证多少进项

郭老师 解答

2020-07-01 19:28

是的，生产型的企业都是选择抵扣勾选。
那你可以专票，根据税负来勾选
普票的对应的外销的商品来选择退税勾选。

唐舒 追问

2020-07-01 19:40

然后在国税那边申报出口退税有什么不一样吗生产和外贸公司

郭老师 解答

2020-07-01 19:44

如果是外贸的，在附表二待抵扣，还有35栏填写，
如果是生产的，只在35栏填写。

唐舒 追问

2020-07-01 19:49

还有没看什么发票相符不相符

郭老师 解答

2020-07-01 19:57

比如你购入a产品一批，这些用来出口的，这些对应的就是a产品的进项

唐舒 追问

2020-07-01 19:59

国税那边是不是要点外部数据，

郭老师 解答

2020-07-01 20:05

看不懂你问的这个