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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-01 14:57

啥都没有不能0申报那做一笔，借货币资金1000 贷其他应付款1000吧

沅沅 追问

2020-07-01 14:59

那后期怎么弄

沅沅 追问

2020-07-01 15:07

那如果后期有单子了，货币资金也不是这个数，怎么办

maize老师 解答

2020-07-01 15:20

后面冲掉，之后按实际做就可以，贷库存现金 贷其他货币资金-1000 之后按你实际发生业务做账，

沅沅 追问

2020-07-01 15:40

意思是后期直接做一个分录是负数的就可以冲销掉，在按实际的来吗、那季度所得税预缴表上的人数也是自己填写，没有数据的话，季初资产不能是负数，如果做出了的资产负债表是负数是不是不对呢

maize老师 解答

2020-07-01 15:47

没有数据，那这个最多是0 ，咋会是负数，你是等有数据再冲掉，有业务发生再冲掉，

沅沅 追问

2020-07-01 15:53

这两张是啥意思

沅沅 追问

2020-07-01 15:57

4月份注册的公司，季初没有数据，如果填写0，就提示不能为0，利润没我在，也过不去，怎么调整

maize老师 解答

2020-07-01 16:11

意思是不能0申报，那这个资产总额填写0.1 季初和季末，真实啥都没有利润总额不能为0 ，那需要问你税局，看是不是需要虚构一笔费用，借管理费用1000 贷应付职工薪酬，1000假设计提工资，那利润总额-1000 资产总额是应付职工薪酬，1000 未分配利润-1000

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相关问题讨论
你好 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理，根据凭证登记账簿，出具财务报表。 比如 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备） “存货”＝“原材料”＋“库存商品”＋“委托加工物资”＋“周转材料”＋“材料采购”＋“在途物资”＋“发出商品”＋“材料成本差异”（借方为加，贷方为减）－“存货跌价准备”
2021-10-20 16:40:24
啥都没有不能0申报那做一笔，借货币资金1000 贷其他应付款1000吧
2020-07-01 14:57:39
你好，资产是不能为负值的，你看一下账务有没有问题；
2019-10-12 15:55:17
您好，关联报表也要填写的，G109000填的是自己本公司的内容。根据自己公司的资产负债表填列，不需要考虑关联企业的。
2017-05-17 20:37:15
关联申报表按2016年42号公告的规定进行填写。
2017-05-17 23:12:47
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