老师，我们是外贸企业，申报增值税出口退税时，最后说是其中两张发票在总局税局系统中不存在，这是怎么回事

小鸭子 追问

2020-07-01 13:55

发票是5月份的，老师，你说的这两种情况都不可能存在

三月清风老师 解答

2020-07-01 13:57

那就得联系数据，到大厅去，他们有办法查到，有时候系统会有问题的

小鸭子 追问

2020-07-01 14:06

老师，还有一个问题，申报的时候，说是，剩余数量小于企业申报出口数量，这是什么意思

三月清风老师 解答

2020-07-01 14:33

你看下进项发票的数量和报关单上出口数量对不对，有时候是单位不一致导致的，正常能检索通过就不用管它

小鸭子 追问

2020-07-01 14:57

老师，只要对方开了票，出口退税申报的时候，这两张发票不存在，会不会和认证有关系，这两张发票我没有认证

三月清风老师 解答

2020-07-01 14:58

额 申报退税之前肯定要做退税认证的

小鸭子 追问

2020-07-01 15:22

退税认证怎么弄，我是第一次接触出口退税这个业务，不懂

三月清风老师 解答

2020-07-01 15:25

在你正常勾选认证的平台里  有一项是退税勾选

小鸭子 追问

2020-07-01 15:26

老师，把退税认证的发票不小心弄成了抵扣认证，要怎么处理

三月清风老师 解答

2020-07-01 15:28

申报增值税的时候转成无需抵扣即可

小鸭子 追问

2020-07-01 15:31

上个月已经申报过了，只是申报的时候没有申报这部分发票，只是认证了

三月清风老师 解答

2020-07-01 15:40

认证了怎么可能没申报

小鸭子 追问

2020-07-01 15:42

我知道这部分发票要做出口退税申报的，是不能抵扣的，所以只是做了抵扣认证，报税的时候，进项税里把这部分剔除了

三月清风老师 解答

2020-07-01 15:47

嗯 那就可以了，最新的处理办法你咨询下当地12366，按照你说的这种情况，这两种发票实际上上个月已经勾选在抵扣认证了，报税时候转出了，现在退税没有这两张发票的信息，那么最好的办法就是开红字发票，重新蓝字发票用于退税

小鸭子 追问

2020-07-01 15:53

还有刚才那个问题，进项发票数量和报关单上一致，都一样，就是通过不了，不可挑过，显示问题是剩余数量小于企业申报出口数量

三月清风老师 解答

2020-07-01 16:04

这种情况要咨询下进出口管理的老师，他们会后台处理一下