老师您好，我们公司有一个展会是2019年开具，发票是20年4月30日开具，审计调整的时候把费用做到了19年，但是进项税也调整到了19年，审计报告已经确定，然后发票5月发票已经抵扣认证，请问这种情况要怎么处理呢？

yayayayeah 追问

2020-07-01 14:00

那如果还没有抵扣认证的话 要怎么处理呢

黎老师 解答

2020-07-01 14:11

你好，这张发票你以后都不认账抵扣，就直接计入19年12月份的费用就可以。

yayayayeah 追问

2020-07-02 10:13

那么我4月账务处理里做了进项税 是不是对应的在6月里要去做转出呢

黎老师 解答

2020-07-02 10:36

你好，如果不愿意抵扣就做进项转出。