老师好，请问一下出差的伙食费没有票如何做账呢？需要去找票吗？

小熊 追问

2020-07-01 11:13

老师我是个小白，没有明白您的意思，出差补贴跟回来报销差旅费不是一个意思吗？没有票还要纳税调增？是什么意思？

maize老师 解答

2020-07-01 11:29

不是，有的是会出差给一定的补贴的，这样直接不需要发票，这个你们地区规定的出差补贴范围内不需要纳税调增，直接可以根据出差报销单，税前扣除，你对应那个实际发生出差费还是需要有发票的，需要看你们那边是不是有补贴，假设出差补助一天10元，你这个回来的时候报销的时候还需要额外给10元，这个10元是不需要发票直接写出差报销单，加10元就可以，单独需要有出差制度，

小熊 追问

2020-07-01 11:33

老师我可以这样理解吗，就是员工出差正常可以取得的发票我们就据实跟他报销，另外如果他那里有没有开票的支出我们可以走出差补贴，那可以是另一种方法吗，我不需要他出差的任何发票直接给他定额300元的差旅费补贴。

maize老师 解答

2020-07-01 11:40

这个需要有出差津贴制度，需要看你们那边标准是多少，别的员工出差也应该有这个津贴，这个需要统一起来，这个，不能这个住宿和交通费还是需要发票，主要是伙食可以没有，给净贴定额报销，

maize老师 解答

2020-07-01 11:41

你可以问下你那边税局看你们那边津贴标准多少这样

小熊 追问

2020-07-01 11:49

老师，那我记账的时候比如交通费我就借：管理费用—差旅费—交通费，那差旅补贴怎么做分录呢？也是借：管理费用—差旅补贴吗？

maize老师 解答

2020-07-01 12:05

一起做管理费用差旅费下面