事业单位上年年末报销差旅费，先做的账，已列支出，现金已取，就等着手续到齐报销，但年底手续没有，没法报销，账已经封了，决算做完了，请问可以在下一年冲红或者更正么？如何做会计分录呢？

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:27

里面有两笔差旅费，剩下的挂个人账上了，但是个人不写欠条，这笔其他应收款在今年怎么处理呢，谢谢老师

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:28

因为他扶贫一年半，今年还有一年，怕经费不够，想提前支给他，他一直没回来，钱没给他，也没有欠条

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:29

其他应收款，你现在有发票就冲掉

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:29

其他应收款，你现在有发票就冲掉

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:29

其他应收款，你现在有发票就冲掉

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:29

我的发票只有一部分，剩下的挂在其他应收款了

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:30

那就挂在，以后有发票就冲掉

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:31

可是没有欠条啊，其他应收款凭证后面没有票据

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:32

你付钱了，有银行回单

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:36

我取得现金

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:36

取得现金，可以附上收据

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:36

我正常取现，然后用现金支付的差旅费以及其他应收款

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:37

支出的现金，可以附上收据

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:40

欠条、收据同事都不写，钱也没拿走，我这笔钱已经列支出了，库存现金及银行账都没有这笔钱，不知道怎么整了

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:41

你现在可以补写一张收据的

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:42

我写么？算违规么？

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:43

同事在你们单位的，你开一张，他签名

调皮的蜻蜓 追问

2020-07-01 15:45

他不同意，去年年末他没领，现在他觉得补签对他不好，他不签，如果这笔钱他就是不收，去年我挂在他名下了，今年怎么更正呢，就当我去年记错了，这笔钱怎么做呢？

紫藤老师 解答

2020-07-01 15:48

你付钱了，没有发票，应该挂账