请问:广告公司，当月没有开票出去，但是有成本费用，怎样做账

负责的手套 追问

2020-06-30 17:24

以后需要分配到某一个广告业务中去吗

郭老师 解答

2020-06-30 17:25

你这个是成本吗还是什么？

负责的手套 追问

2020-06-30 17:26

有一部分是加工成本，还有购买的A4纸也是成本

郭老师 解答

2020-06-30 17:27

需要分配到某一个成本里面的。

负责的手套 追问

2020-06-30 17:28

老师，能够写一下具体分录嘛，现在做的和以后结转的

郭老师 解答

2020-06-30 17:29

借银行存款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷劳务成本。

负责的手套 追问

2020-06-30 17:31

意思是现在的成本在劳务成本里放着，等到开票的时候再把它结转出来

郭老师 解答

2020-06-30 17:32

你好是的，可以这么理解的。

负责的手套 追问

2020-06-30 17:35

是在成本里增加一项劳务成本吗

郭老师 解答

2020-06-30 17:38

那你用生产成本来代替，不要自己增加科目，如果你自己增加了科目，软件取数不好做，尤其是你的报表会出现错误的。