老师你好。我们2019年3月份有一张代开专票黑一般纳税人的120万。去年报税也都报了。中途换财务公司了，另一个财务公司没有把这个120万做到财务软件里。我们今年4月份把帐从财务公司接收回自己公司了，导致我现在的系统里也没这笔分录录入期初余额时。没做帐。而一般纳税人账上还挂着欠我们的钱。这个情况我怎么做分录呢

美丽而峰华 追问

2020-06-30 18:14

分居怎么写啊

美丽而峰华 追问

2020-06-30 18:14

分录怎么写呢

陈诗晗老师 解答

2020-06-30 18:27

借 应收账款
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 未分配利润

美丽而峰华 追问

2020-06-30 18:41

谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-06-30 18:52

不客气，祝你工作愉快。