财务报表留底300多万和增值税纳税申报表留底400多万，差异134万，怎么调整，分录怎么做恰当，已经不好找原因了，两三年累计下来的。

非 追问

2020-06-30 15:45

分录，怎么转

朴老师 解答

2020-06-30 15:56

借成本费用贷进项转出

非 追问

2020-06-30 15:59

麻烦你看清楚，你到底懂不懂

朴老师 解答

2020-06-30 16:05

你调整一致就可以了，账上不用做分录，直接申报表里进项税的表转出就可以了

非 追问

2020-06-30 16:08

进项税不是钱啊！一张票一张票认证出来的，转出来，你还是回家喂孩子吧！不要在这里胡说八道了

朴老师 解答

2020-06-30 16:14

你找不出原因只能转出，不能抵扣了，你要是能找出原因你可以账上调整进去继续做进项抵扣，我就是正常解答问题，请你放尊重一点

非 追问

2020-06-30 16:21

都是按申报表数据为准，税务都认可了，咋不能抵扣，只有调整账跟申报表一致，没有说申报表调跟账务一致的，还是回家吧！

朴老师 解答

2020-07-01 08:47

那你就只能借：待抵扣进项税额   贷：主营业务成本
没有别的办法了

朴老师 解答

2020-07-01 08:48

你上面并没有说税局允许你把这些进项调整回来