挂靠公司做账，项目老板转10万到甲公司过材料款，分录：借：银行存款--某项目，贷：其他应付款； 然后甲公司根据材料商开过来的专票付款，分录：借：原材料，应交税费--增值税--进项税；贷：银行存款。 那其他应付款那里就一直挂着，这个帐应该怎么平

甜甜的豌豆 追问

2020-06-30 10:28

不懂什么意思

甜甜的豌豆 追问

2020-06-30 10:28

分录怎么写

甜甜的豌豆 追问

2020-06-30 10:30

甲公司就是我们自己被挂靠公司

江老师 解答

2020-06-30 10:30

借：其他应付款
贷：银行存款
就是扣除工程款手续费，以及税费用，你们收到的甲方货款，应该跟丙方结算。
结算时会算出一个需要支付给两方的金额，这时，可以用其他应付款抵减应付的工程款，最后抵减后，还会有付丙方的工程款，就是需要丙方提供发票了。

甜甜的豌豆 追问

2020-06-30 10:35

看到我发的图片了没有

甜甜的豌豆 追问

2020-06-30 10:36

怎么会跟甲方爸爸有关系呢

甜甜的豌豆 追问

2020-06-30 10:36

刚开始我是用个甲公司代替我们公司名称

江老师 解答

2020-06-30 10:40

看清了你的图片，这个暂时不用处理，等工程完工，收到全部工程款后，会与丙方进行结算工程款程。冲减需要支付给丙方的款项。
如从甲方取得100万元的工程款，你们是乙方，施工方是丙方
丙方当时提供了10万元的材料款，你们计入其他应付款10万元，如果扣除丙方的管理费、税费后，以及其他款项后，需要支付50万元给丙方，现在应支付丙方50万元，可以先支付10万元给丙方
借：其他应付款——丙方100000
贷：银行存款100000
这样就平了。再让丙方提供40万元的劳务费发票或其他的发票（或工程款的发票），再支付40万元给丙方，就平了。工程项目全部结束。