送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-10-10 17:29

假设2016年已开始营改增,公司为一般纳税人,税率百分之十一,工程公司,十二月月支付十一月工程款100万,开具增值税专用发票,后因资金紧张对方又超额支付五十万,岁末对方要求超额开具发票,金额300万,税额33万,此业务交增值税销项税多少,说明理由

邹老师 解答

2015-10-10 18:51

应纳税额=33万+100/1.11*11%万

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相关问题讨论
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好,啤酒的增值税销项税额=不含税收入 *增值税税率 
2021-12-29 11:36:11
您好 含税金额/(1%2B增值税税率)*增值税税率
2021-05-20 16:27:13
同学你好 借,应收账款90400 贷,主营业务收入80000 贷,应交税费一应增一销项10400
2020-12-29 09:46:36
销售额没有错误是嘛
2019-05-13 14:00:09
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