小规模纳税人，申报年报，到达最后一步，显示这个，可以继续点击继续提交申报吗

盼盼 追问

2020-06-28 19:10

这样显示对吗？

盼盼 追问

2020-06-28 19:12

这样显示对吗，最后

meizi老师 解答

2020-06-28 19:12

你好 感觉你们系统应该没显示全 。 你点击后面的风险提示 是什么 我看看

盼盼 追问

2020-06-28 19:17

您看下有什么问题没

meizi老师 解答

2020-06-28 19:20

你好 你按提示 你要先报年度财务报表 。在报企业所得税汇算

盼盼 追问

2020-06-28 19:31

我已经重新申报了年度财务报表了，现在这个103资产总额怎么填写？

meizi老师 解答

2020-06-28 19:32

你好  按你们年平均值来计算的。   103资产总额（万元）：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，资产总额季度平均数，具体计算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

盼盼 追问

2020-06-28 19:35

感觉这个好复杂啊，我能给你提供金额，麻烦帮我算下吗？

meizi老师 解答

2020-06-28 19:38

你好  2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
 你按这个来计算  分别求出来金额 在计算全年平均：   全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

盼盼 追问

2020-06-28 19:43

你说的期末值是指利润表里面的净利润吗

meizi老师 解答

2020-06-28 19:46

你好你要计算资产总额。 是看你们负债表里面  的资产总额 左边的金额哦      不是看净利润

盼盼 追问

2020-06-28 21:07

年报企业所得税最后申报显示退税七千多，这个正常吗？

meizi老师 解答

2020-06-28 21:45

你好  按你们实际 这个实际发生的 比如你们有弥补亏损 纳税调减的事项 就可能造成退税的