之前做了汇算清缴，应补退税是零，专管员说没报进去，让重报，一样的数字，但是应补退税有了金额，不知道是为什么

OP. 追问

2020-06-28 18:07

营业收入2998789.31，利润579722.59

郭老师 解答

2020-06-28 18:08

你好，你这个是什么的？汇算清交企业所得税的吗？

OP. 追问

2020-06-28 18:09

对的，企业所得税汇算

郭老师 解答

2020-06-28 18:10

你是小型微利企业吗？预缴了多少税款？

郭老师 解答

2020-06-28 18:10

或者之前有亏损吗？以前年度是不是有亏损？

OP. 追问

2020-06-28 18:10

小微，之前没有预缴过

OP. 追问

2020-06-28 18:11

不是，预缴过

OP. 追问

2020-06-28 18:11

然后，现在是应补退税是负两万多

郭老师 解答

2020-06-28 18:13

缴了多少税款？没有亏损吗？
579722.59*5%
你们需要交这些税款的。

OP. 追问

2020-06-28 18:25

没事了，重新填了一遍又好了

OP. 追问

2020-06-28 18:25

谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-28 18:28

好的，能填写正常就可以。