老师，我应收账款是贷方余额，好几年的！都是收款未开票的！时间长了，咋办？

郭老师 解答

2020-06-24 15:17

库存是不是有虚增的，

艳杨天 追问

2020-06-24 15:21

金额比较大，好几十万元呢

艳杨天 追问

2020-06-24 15:23

而且是我接手前有三年了，就这样一直趴账。我也不知道该怎么弄呢

郭老师 解答

2020-06-24 15:24

你看一下你的库存有虚增的吗？如果没有的话，你放到营业外收入里面。

艳杨天 追问

2020-06-24 15:28

没您是说做借应收，贷营业外收入么？

郭老师 解答

2020-06-24 15:30

你好是的，分录是这么做的。

艳杨天 追问

2020-06-24 15:45

这么大的营业外收入，风险大吧

郭老师 解答

2020-06-24 15:50

这个不好说，因为这确实是你们的收入，但是你们又没有虚增库存内，你的存货是没有做还是怎么啦？

艳杨天 追问

2020-06-24 15:59

就是假的，是老板的亲戚家企业给转的，且是公对公转的！一直在账上趴着！

郭老师 解答

2020-06-24 16:02

现在能退给他吗？退给他，然后他在私下给你们老板。

艳杨天 追问

2020-06-24 16:03

几年前的事情，我现在公对公退么？用途咋说

郭老师 解答

2020-06-24 16:11

当时支付的时候备注的是什么？现在备注退某某款。

艳杨天 追问

2020-06-24 17:00

因为这是我之前的会计经办的事儿，我不做任何调整。也就和我没关系了吧！

郭老师 解答

2020-06-24 17:04

你好是的，你可以不用动的。