老师，为建造办公楼等发生的设计费，咨询费计入哪个科目

天道酬勤 追问

2020-06-23 09:46

嗯，老师我公司付的工程款我应该咋计，二级科目区分不出来

天道酬勤 追问

2020-06-23 09:47

有车间，锅炉房，配电室，警卫室，宿舍楼，消防水池等，

文文老师 解答

2020-06-23 09:50

二级科目区分不出来，就不做区分了。全部计入一级科目在建工程

天道酬勤 追问

2020-06-23 09:51

可是我做账时财务软件提示录入二级科目我咋办老师

文文老师 解答

2020-06-23 09:53

你是不是已经增设了二级科目？

天道酬勤 追问

2020-06-23 09:54

是之前会计增设的二级科目，我新接手

文文老师 解答

2020-06-23 09:58

已经有二级科目，就必须要录入二级科目了。

天道酬勤 追问

2020-06-23 09:58

可是现在我分出来啊

文文老师 解答

2020-06-23 10:02

问下以前的会计是按什么方式区分的？肯定是有某些依据或方式

天道酬勤 追问

2020-06-23 10:04

之前的会计联系不上啊，现在这个工程也是后补的，

文文老师 解答

2020-06-23 10:08

按重要性原则，看哪个多就计入对应二级明细、
或者让施工人员，大致区分下金额

天道酬勤 追问

2020-06-23 10:09

老师施工人员区分不了我才发愁的，这个项目早完工了，现在都是后补的

文文老师 解答

2020-06-23 10:12

那只能按此方式了：按重要性原则，看哪个多就计入对应二级明细

天道酬勤 追问

2020-06-23 10:14

老师工程款现在付了100万，我也得分摊对吗

文文老师 解答

2020-06-23 10:17

参考你们以前是怎么处理的，保持一致性

天道酬勤 追问

2020-06-23 10:17

以前的账太乱了

天道酬勤 追问

2020-06-23 10:18

现在这个工程早就完工了，好几年前的事了

文文老师 解答

2020-06-23 10:21

是指分摊到在建工程下二级明细吗？

天道酬勤 追问

2020-06-23 10:22

嗯嗯  咋分摊

文文老师 解答

2020-06-23 10:28

一直在讨论的就是这个问题，按上面讨论方式来处理，无法联系前会计，施工人员无法区分，只能按此方式了：按重要性原则，看哪个多就计入对应二级明细