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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-23 09:24

1借库存商品-A商品-暂估100000，贷应付账款100000
借库存商品-B商品90400，应交税费-应交增值税（进项税额）11752，贷应付账款102152
2借管理费用440，贷库存现金440，借应交税费-应交增值税-减免税款440，贷管理费用440
3借应收账款146900，贷主营业务收入130000，应交税费-应交增值税（销项税额）16900
4借库存商品-A商品-暂估-100000，贷应付账款-100000
借库存商品-A商品110000，应交税费-应交增值税（进项税额）14300，贷应付账款124300

大海老师 解答

2020-06-23 09:26

1月应缴纳增值税=16900-11752-440=4708，应交城建税4708*7%=329.56，应交教育费附加4708*3%=141.24，应交地方教育费附加4708*2%=94.16。

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相关问题讨论
尊敬的学员您好，没看到题目呢
2022-11-17 17:45:51
这个不是说的A和C吗？
2022-03-18 21:16:29
你好需要计算做好了给你
2021-11-10 06:28:33
你好，你这个销项税资料吧，看看您的题干就知道了
2021-10-20 22:58:56
同学您好，建议把问题拆开来提问哦，问题量较大的话，老师接手会慢哦
2021-06-28 10:35:05
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