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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-23 09:24

1借库存商品-A商品-暂估100000，贷应付账款100000
借库存商品-B商品90400，应交税费-应交增值税（进项税额）11752，贷应付账款102152
2借管理费用440，贷库存现金440，借应交税费-应交增值税-减免税款440，贷管理费用440
3借应收账款146900，贷主营业务收入130000，应交税费-应交增值税（销项税额）16900
4借库存商品-A商品-暂估-100000，贷应付账款-100000
借库存商品-A商品110000，应交税费-应交增值税（进项税额）14300，贷应付账款124300

大海老师 解答

2020-06-23 09:26

1月应缴纳增值税=16900-11752-440=4708，应交城建税4708*7%=329.56，应交教育费附加4708*3%=141.24，应交地方教育费附加4708*2%=94.16。

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相关问题讨论
您好，时间是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好，题目可以再发一下吗，没看到题目
2021-08-06 23:30:58
请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
2021-04-24 17:58:50
你好，很高兴为你解答 你什么问题
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造价10万，完成了25%，25000 增值税率9%，2250
2020-08-02 09:40:07
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