老师，您好，我们小规模现在都是1的税率，然后对方非要3%的发票，可不可以给他开。

郭老师 解答

2020-06-22 16:17

他要专票的，还是普票的。

念念 追问

2020-06-22 16:29

就他说这是之前未完成的老项目，之前开的是3，然后现在也让开3%。我们是小规模纳税人，不知道为啥对方非要开3%的。我也不太懂。

郭老师 解答

2020-06-22 16:33

之前发生的业务吗
不是疫情期间的可以
是不是之前做了成本或者费用

念念 追问

2020-06-22 16:49

我们这个公司是一家劳务公司，今年4月才成立的，没啥业务，主要是给别的公司开发票，然后现在让开票的这家公司之前也没开过，这是第一次，就要求让开3个点的。这些应该都是之前的业务。也就是疫情之前的业务。

郭老师 解答

2020-06-22 16:53

建筑劳务的吗
你开的专票吗

念念 追问

2020-06-22 16:58

嗯呢，就是建筑劳务公司。我开的是普票。

郭老师 解答

2020-06-22 17:03

普票的不影响
你跟他说价税合计金额之前开一样的就可以
不影响他抵扣

念念 追问

2020-06-22 17:05

好的，感谢老师，我还有一个问题要请教您，就是出纳给了我一张这样的单子，收款方，付款方都是我，这种的我怎么做分录

郭老师 解答

2020-06-22 17:08

这个是一个账户转给另一个账户的吗？

念念 追问

2020-06-22 17:11

老师，我刚又问了下是银行的结息单。这是银行系统问题，有时候就会这样的。

郭老师 解答

2020-06-22 17:12

银行存款的利息是吗？借银行存款借财务费用负数。

念念 追问

2020-06-22 17:15

是的，老师，我刚做上了，谢谢您。

郭老师 解答

2020-06-22 17:16

不用客气的，应该的。

念念 追问

2020-06-22 17:18

不好意思老师，我还有一个问题就是这个月开了3张合计金额为30万元的发票，也是这个公司开的，就是月初已经将存根做账了，现在作废，这作废的发票我现在怎么做分录呢。

郭老师 解答

2020-06-22 17:21

当月作废的，可以不用做账的。

念念 追问

2020-06-22 17:25

嗯，但是之前的一张已经做账了，然后凭证也已经打印出来了。然后我就想着做一张。

郭老师 解答

2020-06-22 17:25

直接作废，不用做账的，要是你想做账的话，你可以红冲你的收入，之前分录不变金额是负数。

念念 追问

2020-06-22 17:38

老师，我做出来了，因为月初开的发票已经入账了。凭证也打印出来了。我想你哦帮我看下我这样做合适不。

郭老师 解答

2020-06-22 17:40

之前是这么做的正数是吧，是的话可以