送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-06-22 16:05

你好,原分录冲减费用就可以,你没有实际发放吧。没有跨年度吧。

孤独的帅哥 追问

2020-06-22 16:10

没有实际发放,但是这个员工2019年也有个税申报,在2019年度企业所得税汇算清缴时将工资总额调入调整金额,但是2020年的三个月,税局今天打电话要我调账

QQ老师 解答

2020-06-22 16:20

你好,如果是2020年的原分录红字冲减你的计提分录就可以。

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