老师，公司之前会计5月有张专票进行了认证，分录是这样的：借：费用 应交税费-进项税额；贷：银行存款；但是6月她让我帮她做个进项税额转出，那么我该怎么做这笔分录呢？

美美 追问

2020-06-22 13:09

谢谢老师

美美 追问

2020-06-22 13:10

但是费用是上个月发生的且上月已经入账了

maize老师 解答

2020-06-22 13:14

补上就可以，这个不要紧，这个直接做借xx费用 贷进项税额转出，

美美 追问

2020-06-22 13:19

你的意思是不是这样的：借：费用（之前入账的进项税额） 贷：进项税额转出就可以了；

maize老师 解答

2020-06-22 13:32

是的，是这个意思，是的

美美 追问

2020-06-22 13:32

好的谢谢啦

maize老师 解答

2020-06-22 13:44

好的，我先回复别的学员了