老师，进项是不是可以一次性认证好放待转？还是每个月要多少进项认证多少

张张 追问

2020-06-20 20:24

放在待转的是没有认证的吧，待转的是没有抵扣的，等下次抵了，再转到应交税金_已交税金

郭老师 解答

2020-06-20 20:28

没有认证的时候做应交税费，待认证
认证了之后转进项

张张 追问

2020-06-20 20:32

结算成本的时候是要那个库存数，那个库存要是他们给的不对，成本就不对，库存他们怎么才能给的正确呢

郭老师 解答

2020-06-20 20:38

结转成本谁给你
不应该你们自己算的吗

张张 追问

2020-06-20 20:44

有一点不明白，进项多了可以不认证嘛，放到下月，为什么要放到待转，费用要进去，下月费用就不准了

郭老师 解答

2020-06-20 20:45

没有认证的税额做待认证
自己记住这个吧

张张 追问

2020-06-20 20:46

应交税金_待转税金，要是不认证，费用不进去，成本就不准

郭老师 解答

2020-06-20 20:51

借管理费用，应交税费-待认证贷银存
或者借库存商品，应交税费-待认证贷银存
没有认证做账的分录

张张 追问

2020-06-20 20:55

借：原材料
借应交税金~待转税金
贷：银行存款     
这是没认证

郭老师 解答

2020-06-20 20:59

你的二级科目不对
这个是没有认证
你认证了借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。