金蝶商贸版，做账时1月份有管理费用做到了贷方，科目余额表内的本年利润本年累计数就正好少了1月份做到贷方的管理费用的数额。我做了红冲后，将管理费用做到了借方红字，但是做完后本年利润本年累计数对上了，但是本年利润本期数管理费用又少了。老师这个怎么调整呀。

FLRY 追问

2020-06-20 20:45

老师第5列是本年利润的本期数， 调整完，本年利润的本期数不等于各项费用的加总和，就是因为我红冲了1月份的数6170.3，然后做在了借方。

文老师 解答

2020-06-20 20:47

那您本年利润还有个余额在后面的