送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-20 13:46

你好,如果企业销售合部是13%的税率,那么是相等的。

天使爱美丽 追问

2020-06-20 14:01

老师,图片中我标注的应该是对的吧?但是我查了一下账,1行,11行,12行本月数,本年累计数都能对上,唯独12行进项税额本年累计1-12月跟应交税费进项税借方本年累计金额不一致,这个地方可以跟账不一致么

立红老师 解答

2020-06-20 14:13

你好,如果有留抵税额是不一样的。

天使爱美丽 追问

2020-06-20 14:15

可是我没有留低税额

立红老师 解答

2020-06-20 14:18

你好,如果年初也没有,那应是一样的。

天使爱美丽 追问

2020-06-20 14:36

老师,你能举个例子么?

立红老师 解答

2020-06-20 14:42

你好,比如年初没有留抵税额,那么应交税费一进项税额的期初余额是0,本年应交税费一应增进项的明细本年累计就应是1月到12月的累计数,

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相关问题讨论
正常,如果说所有的税款都交纳了,这一行是没有数据的,这个应该是系统的问题,您可以联系税务局可以更改一下表,你这样直接删的话,应该删不掉。
2022-02-18 11:01:42
你好,是的,是按本年累计金额填写申报的
2020-01-13 16:53:00
这个是正常的数据,没有问题
2018-10-10 10:10:57
你好,是不是没有在本期缴纳上期应纳税额中填写缴纳的数据
2016-08-08 15:56:09
同学你好 不用 只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
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