1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-20 13:44

您好，根据您的描述，借应收账款贷主营业务收入900000，借税金及附加44010，贷应交税费应交营业税以及附加税费。

蜗牛 追问

2020-06-20 13:48

这两张发票应该怎么做分录

小林老师 解答

2020-06-20 13:54

您好，您的完税凭证与您开具的发票不符，号码不相同。

小林老师 解答

2020-06-20 13:54

您好，您需要提供与发票税额相同的完税凭证。

蜗牛 追问

2020-06-20 13:57

60万对应的完税凭证

小林老师 解答

2020-06-20 17:31

您好，对于营业税发票，您无需看营业税发票上的税额，只看完税凭证上缴纳的税额即可。

上传图片  
相关问题讨论
您好，根据您的描述，借应收账款贷主营业务收入900000，借税金及附加44010，贷应交税费应交营业税以及附加税费。
2020-06-20 13:44:34
借；银行存款 贷；工程结算 借；预付账款 贷；银行存款
2016-06-28 15:39:47
收入需要做价税分离 成本取得发票可以抵扣进项税额 如果有应纳增值税，需要做转出未交增值税的分录
2016-05-30 15:29:46
您好！您可以直接借：预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税就可以了。 按税法来讲本来就要按完工程度结算收入的。
2016-07-23 12:02:52
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2016-10-14 16:37:27
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...