老师，我公司是2020年1月成立并开始建账的，1至4月无收入，成本费用累计发生额是318524.33，那么本年累计科目借方是不是也是318524.33，未分配利润借方也是318524.33呀?

萝卜哥哥的小蜗牛 追问

2020-06-19 14:58

您的意思是本年利润贷方也应该是318524.33吗

maize老师 解答

2020-06-19 15:06

是成本和费用这个本年累计数借方和贷方是相等的，对应是本年利润借方累计数，你要是转未交分配利润 ，那这个本年利润 借方和贷方累计数也是318524.33  未分配利润借方也是318524.33

maize老师 解答

2020-06-19 15:06

要是没有上年的期初话这个

萝卜哥哥的小蜗牛 追问

2020-06-20 10:22

没有上年期初，把本年利润结转到了未分配利润借方，那么现在就是本年利润借贷方发生额都是318524.33，余额为0，这样对吗？

maize老师 解答

2020-06-20 10:27

是的，是的，是的是的