送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-18 15:48

你好,之前做的实收资本钱收到没,怎么做账的

VE。 追问

2020-06-18 15:50

之前他们为了审计,股东转了钱进来,马上又通过其他途径转出去给他们了,以前没有内账,只有外账,是记账公司做,今年3月初上一个会计用外账的数据建立了内账,但是很多账目不对,比如实收资本,

冉老师 解答

2020-06-19 07:25

那如果,实收资本没有这么多,就要按照实际做账调整了,调整分录如下
借:实收资本
贷:其他应收款

VE。 追问

2020-06-19 09:23

可以贷未分配利润吗?
这些注册资本不知道他们什么时候才注资进来

冉老师 解答

2020-06-19 14:22

不可以哦,之前做的实收资本,然后钱转给老板的分录怎么做的

VE。 追问

2020-06-19 14:24

不知道,可能通过了一些发票给套出去了....

冉老师 解答

2020-06-19 14:26

那就没法调账的,套出去的话,只能调整未分配利润了

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相关问题讨论
你好,之前做的实收资本钱收到没,怎么做账的
2020-06-18 15:48:42
你好,之前没收到钱就做了实收资本吗?
2020-06-19 09:31:19
是不是你们单位的某个股东将股份转让给另外的法人或个人?
2018-08-08 11:32:56
您好,有增值吗,有增值需要交增值部分的股息红利个人所得税
2020-04-11 21:33:37
这个是不可以的,本质上转了一圈,还是公司的钱嘛?现在是认缴制了,股东可以先不投出投资款的。
2019-10-16 10:02:37
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