老师帮我看下 这个 公积金 。我就是弄不懂

追逐我的明天。 追问

2020-06-18 09:53

老师。那6月我该怎么做账。把这其他应收 借方余额1080元给平掉

追逐我的明天。 追问

2020-06-18 09:53

实际上 这个公积金。当月银行就扣缴掉了。为什么5月还有余额1080  没收回来

桂龙老师 解答

2020-06-18 09:55

6月不是要发放5月的工资吗？发放工资的时候，做如下分录（金额我是举例用的）。
借应付职工薪酬5000
贷银行存款3920
其他应收款1080
这样就平了、

用友的NC6.5很好用哈

追逐我的明天。 追问

2020-06-18 09:59

他这个账里   欠的是 4月个人公积金540     与    5月公积金540

追逐我的明天。 追问

2020-06-18 10:00

我6月发工资   6月银行扣款  是  2160元   （2人  公积金公司部份540+个人部份540）

桂龙老师 解答

2020-06-18 10:04

同学，你好。账上余额只是1080，这是5月缴纳的时候产生的。当你6月发工资的时候，做以上的分录后，就平了的。4月的公积金，在5月发放的时候就已经平了的。
你可以尝试做一下分录，看看是不是会平。尝试的做的分录有错的话，你可以删除重新做的。