老师刚问的问题接上，经过验证6月科目余额表里本年利润不等于6月资产负债表里本年利润数据，资产负债表本年利润数据不等利润表净利润，勾济关系不符

红梅花开 追问

2020-06-17 11:26

是 本年利润收据正好差8000

路老师 解答

2020-06-17 11:31

可以不用管它，知道差额是什么原因就好。

红梅花开 追问

2020-06-17 11:33

那不行，申报财务报表勾济关系不符不让过的网上

路老师 解答

2020-06-17 11:37

好的，那只能调整一下资产负债表的期初余额，基于上述分录调整2020年度资产负债表年初数和2020年度利润表上年数。这样相当于从结果上进行了修改。

红梅花开 追问

2020-06-17 14:15

老师怎样做行不，借应交税费所得税贷利润分配未分配利润 借）利润分配未分配利润 贷本年利润 这样资产利润表全平  在计提当月税 借所得税费用贷应交税费应交所得税费  对吗？

路老师 解答

2020-06-17 14:30

好的，这样做也是可以的。