送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-16 08:56

您好
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入

追问

2020-06-16 08:59

这个多了一笔营业外收入,是不是要缴纳企业所的税呢

bamboo老师 解答

2020-06-16 09:00

是的 要缴纳企业所的税

追问

2020-06-16 09:03

一个季度申报一次,这个分录什么时候做呢,需要每个月做一次,还是在季度末的那个月做呢

bamboo老师 解答

2020-06-16 09:04

在季末的月份 确认不需要缴纳的时候做

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相关问题讨论
不是,是针对小微企业国家有免税优惠,并不是只要是小规模就免
2015-12-08 12:46:10
小规模纳税人 填表 时:增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料 这个表需要填吗?没有差额纳税不填写,现在小规模是不是不超10万就免交增值税,月销售额不超过10万免增值税不包括专票
2019-05-08 16:38:59
你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入——增值税减免
2019-06-14 21:26:44
您好,季度开普票不超过30万免征增值税
2020-12-29 11:28:41
免税的不用交税。不需要缴纳。
2022-04-15 14:57:03
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