送心意

关老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-06-15 20:35

你好,贷方数据,应交税费-应交增值税(销项税额)=27188/(1+13%)×13%=3127.82元,各项业务明细的收入,都是按照含税销售额/(1+13%)计算得到的。

熙云 追问

2020-06-15 20:43

它的答案是这样的

熙云 追问

2020-06-15 20:44

是怎么做出来的呢 老师

关老师 解答

2020-06-15 20:46

对方是小规模然后开出的3%的专票?

关老师 解答

2020-06-15 20:47

我刚才的计算方式是一般纳税人开出的13%税点的专票处理方式,如果答案是这样,那就是小规模开出的专票才会有的会计分录。

熙云 追问

2020-06-15 20:50

谢谢老师

关老师 解答

2020-06-15 20:56

不客气,有什么问题再提问吧

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2018-06-04 14:28:09
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