想咨询一下老师详细答案

暖暖老师 解答

2020-06-15 14:42

1、业务处理是错误的，进项可以抵扣的
借应交税费-进项税额转出13000
贷在建工程13000

暖暖老师 解答

2020-06-15 14:43

2、业务的处理是错误的进项税额同时需要转出处理
借待处理财产损益520
贷应交税费-进项税额转出520

暖暖老师 解答

2020-06-15 14:43

借管理费用520
贷待处理财产损益520

暖暖老师 解答

2020-06-15 14:45

3、业务处理是错误的，包装物押金逾期时需要计提销项税额
借其他业务收入1150.44
贷应交税费-销项税额1150.44

含蓄的灯泡 追问

2020-06-15 15:04

老师第三题为什么不是1300呢

含蓄的灯泡 追问

2020-06-15 15:05

第二题的520是怎么得出来的呢

暖暖老师 解答

2020-06-15 15:07

押金属于价外费用，是含税金额

暖暖老师 解答

2020-06-15 15:07

4000*13%第二题的520是怎么得出来的呢

含蓄的灯泡 追问

2020-06-15 15:10

好的谢谢老师解答

暖暖老师 解答

2020-06-15 15:11

不客气，麻烦给予五星好评