请教余额调节表问题 这样调对么

莔： 追问

2020-06-15 12:49

如果4月是对的 5月是这样的 不知道该怎么调了

文老师 解答

2020-06-15 12:59

也是一样的做法，您调整的原因还是这个是吗

莔： 追问

2020-06-15 13:05

老师 帐不是我做的 我只能看到这个企业帐 和银行帐 的这个情况  她可能是因为什么做错了 导致企业帐余额成负数

文老师 解答

2020-06-15 13:27

那就按这个这样调整

莔： 追问

2020-06-15 13:36

请况是这样的 不清楚如何调整 请教老师

文老师 解答

2020-06-15 13:41

就是和您上面表里一样的写，只是应该是5，不是-5

莔： 追问

2020-06-15 13:45

我试了 最后可以平 可是 我不能理解的是 为什么

文老师 解答

2020-06-15 13:45

也就是把重复做的冲减了

莔： 追问

2020-06-15 13:47

那请问我同事是该冲的没充还是充错了？

莔： 追问

2020-06-15 15:43

我算明白了 借方应该是136042.2  借方少了5块  请问老师 我余额调节表应该如何调呀 我们这个是收入户 不做付款用 钱都归集到上级公司

文老师 解答

2020-06-15 15:45

那就是银行已收 企业未收

莔： 追问

2020-06-15 15:52

老师 像这种收入户 调整的话 是不是只能调企业已收、银行未收款项 或 银行已收、企业未收款项 不能调另外两个？

文老师 解答

2020-06-15 19:44

都可以调整的，具体看您的实际情况