企业所得税汇算清缴设计到需退税6628.17 怎么调表来不退税

一尺光 追问

2020-06-15 11:20

调成本，纳税调整也调过了
就是不行，最后调来为0了，又保存不起，提示的是，19栏数据必须和21栏数据一致

邹老师 解答

2020-06-15 11:21

你好，是不是你单位还有之前的亏损没有弥补？
纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次，纳税调增金额=6628.17/所得税税率+之前结转的弥补亏损金额

一尺光 追问

2020-06-15 11:33

以前有亏损，这个调法做过得

邹老师 解答

2020-06-15 11:34

你好，以前年度有亏损，那纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次，纳税调增金额=6628.17/所得税税率+之前结转的弥补亏损金额

一尺光 追问

2020-06-15 11:40

关键是最终调成0了，更正得报表保存不了，假如19栏数据是多少就等于他弥补亏损就是多少，这样调下来23栏应纳税所得额也就不可能有数据啊

一尺光 追问

2020-06-15 11:43

表示得原数据就是要修改得表，旁边是我修改的数据

邹老师 解答

2020-06-15 11:43

你好，你能把你填写的纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次图片，弥补亏损明细表的图片，以及主表的图片提供一下吗？我好检查你填写的纳税调整金额数据是否正确

一尺光 追问

2020-06-15 11:46

这就是我把成本调低得结果，改来是不退税了，但是报表保存不了

邹老师 解答

2020-06-15 11:47

你好，不是做成本调低
而是纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额变成0
纳税调增金额=6628.17/所得税税率+之前结转的弥补亏损金额

一尺光 追问

2020-06-15 11:49

这就是在原有的纳税调整增加额上在增加149791..07

邹老师 解答

2020-06-15 11:51

你好，你单位之前年度尚未弥补完的亏损是多少呢
纳税调增金额=6628.17/所得税税率+之前结转的弥补亏损金额
你能把你填写的纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次图片，弥补亏损明细表的图片，以及主表的图片（总共三个图片）提供一下吗？我好检查你填写的纳税调整金额数据是否正确

一尺光 追问

2020-06-15 11:54

现在问的是18年得汇算清缴

邹老师 解答

2020-06-15 11:56

你好，因为你单位2016年亏损1466784.38,2017年亏损530671.61，如果想调整到汇算清缴不退税
那纳税调增的金额=6628.17/所得税税率+1466784.38,2017+530671.61，需要调增应纳税所得额200多万才可以的

一尺光 追问

2020-06-15 11:58

这样调整数据会不会太大了？

邹老师 解答

2020-06-15 11:58

你好，如果你想调整到没有退税，那就只能这样调整
否则就会有退税形成的

一尺光 追问

2020-06-15 12:01

最终他得19栏数据跟21栏弥补亏损哪儿需要一致性，那么23栏得应纳税所得税就没有数据，怎么表示出来抵扣为0了？

一尺光 追问

2020-06-15 12:04

按照你得调整法，需要调整得数据就是填在纳税调整表得30栏对吗？

邹老师 解答

2020-06-15 12:04

你好，请看图，这里的第19行与21行数据的相等的
第23行的应纳税所得额=6628.17/所得税税率  才是啊

一尺光 追问

2020-06-15 12:05

我等下午调出来还有疑问的可以再问你吗？老师

邹老师 解答

2020-06-15 12:06

你好，如果还有什么疑问，可以继续追问的