老师请问一下，我2月设置账套的，现在才做3月到5月账，3月有份采购单上面采购的东西已经在设置账的期初余额库存里面了，现在这比库存我要怎么做凭证？

竹子熊 追问

2020-06-15 11:00

老师那我3月采购时现金减少，凭证要怎么做？

江老师 解答

2020-06-15 11:01

借：原材料
贷：库存现金

竹子熊 追问

2020-06-15 11:02

材料在库存期初余额里面有这些东西了，再入不是重复了吗？

竹子熊 追问

2020-06-15 11:03

就是向问这样我凭证还可以怎么做？

江老师 解答

2020-06-15 11:03

那就是说这个不是3月份的采购了。
而是：
借：应付账款
贷：库存现金

竹子熊 追问

2020-06-15 11:06

是3月份购进来的，我5月月设置新账套，仓库管理员把3月购进来的商品，盘到库存里面去了。

江老师 解答

2020-06-15 11:08

5月账务处理，本身就是需要盘存到5月份的库存中的数据。

竹子熊 追问

2020-06-15 11:08

现在我做3月份的账，现金减少，商品2月份已经入到期初余额库存里面去了

江老师 解答

2020-06-15 11:09

如果是初始化数据错误，重新进行初始化

竹子熊 追问

2020-06-15 11:10

还有其他方法吗？这个太麻烦了

江老师 解答

2020-06-15 11:10

这个没有其他办法，本身就是初始化数据错误。