#提问#麻烦看第二张图片 谢谢

小清新 追问

2020-06-15 10:56

是的  这个是正常的吗？  后续需要怎么做呢

路老师 解答

2020-06-15 10:59

这个不正常，你看下 生产成本-组装车间-直接材料这个科目，是不是另外有一笔发生了385.17

小清新 追问

2020-06-15 11:03

那个是全盘实操上的练习，  我看了  没有另外发生的685.17

路老师 解答

2020-06-15 11:06

其他的生产成本结转都平了吗？

小清新 追问

2020-06-15 11:07

都平了呀，保存答案的时候都是对的

路老师 解答

2020-06-15 11:13

嗯，那就可以了，可以看到  生产成本-组装车间-直接材料 这个科目明细账吗？看这个科目的明细账就清楚了。

小清新 追问

2020-06-15 11:16

是这样吗

路老师 解答

2020-06-15 11:19

是的，你看最下面确实有385.17没有结转。

小清新 追问

2020-06-15 11:19

那如果工作中遇到这样的问题，后续要怎么做？

路老师 解答

2020-06-15 11:24

看是否需要当月结转，如果需要当月结转，改一下凭证就好。

小清新 追问

2020-06-15 11:26

如果不需要呢，能不能一次性讲完所有可能会发生的问题呢，毕竟现在在学习的阶段，而且我追问了挺多次了，等下估计追问不了了吧

路老师 解答

2020-06-15 11:36

好的，我下次注意，
比如说  生产成本-组装车间-直接材料 另外的385.17是用来生产另外一批鼠标的，而这一批鼠标目前还没有彻底完工，那就等这一批鼠标完工后再结转。
就是说，结转之后 ，查一下生产成本科目转的是否正确，如果不正确，就直接修改当月的凭证。如果正确就可以了。