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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-14 11:58

你好，填增值税纳税申报表的发生额就是按增值税税系统专用设备价税 合计金额填写
比如增值税税系统专用设备合计金额是280，那增值税纳税申报表的发生额就是按280填写

无情的白羊 追问

2020-06-14 12:01

那开具增值税发票，在填写增值税纳税申报表时，填写认证相符的增值税发票那一栏，应当填写的税额是价税合计还是只是增值税专用发票上面的税额 还是只是价款

邹老师 解答

2020-06-14 12:04

你好，这个发票不需要认证就可以全额抵扣，不需要填写在认证相符的增值税发票那一栏
把价税合计填写在这个表格中就是了（见图）

无情的白羊 追问

2020-06-14 12:04

好的  谢谢老师

邹老师 解答

2020-06-14 12:05

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

无情的白羊 追问

2020-06-14 12:11

抱歉  老师，再问一个问题    就是在填写增值税纳税申报表的时候，对于购买农产品用于生产13%货物它的税率应该是收购凭证上面的价格乘以10%还是9%啊

邹老师 解答

2020-06-14 14:27

你好，如果是一般的购进农产品用于生产，是按9%的税率计算抵扣的

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