把六月份的费用发票给报税人员，然后说才把截止到三月份的利润拉平，可是三月份的企业所得税不是已经交了吗。这后面的发票还可以去填补之前的？是啥意思呀

乐观的大碗 追问

2020-06-13 14:18

就是之前第一季度交过税，然后现在再去抵扣利润。那至少申报企业所得税的时候不是已经确定了利润然后才知道交多少税吗

郭老师 解答

2020-06-13 14:29

你好，季度末的那个月就可以算出来的

乐观的大碗 追问

2020-06-13 14:38

您好，老师，可能我没有报过税，所以不是很明白您说的意思。就是第一季度报的企业所得税，是根据第一季度的利润，然后计算出来的企业所得税，那第一季度的企业所得税已经缴纳了，那不是已经确认了第一季度的利润。那还可以那这之后的费用去抵扣之前的利润？那是不是第一季度的企业所得税交的就不应该是那些钱？

郭老师 解答

2020-06-13 14:39

不可以
除非去税务局修改，一般不让修改，让汇算清缴调整
你做到这个月抵扣第二季度的利润可以的