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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-06-12 21:01

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陈诗晗老师 解答

2020-06-12 21:04

当天日报表的收入
借 库存现金
贷 主营业务收入
应交税费  增值税
销售相关商品收入
借 库存现金
贷 其他业务收入
期末电费，折旧费，商品成本 
借 主营业务成本 
其他业务成本 
贷 累计折旧
库存商品
银行存款等待
设备电脑装修折旧，发工资
借 主营业务成本 
贷 累计折旧
借 销售费用
贷 应付职工薪酬  


管理人员工资
相关其他充值提现手续费。
网管工资，相关前台人员工资。

网费收入，充值收入，出售商品收入。


首先确定固定成本，工资，折旧，租金。
变动成本  每小时网费，销售商品每件成本

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相关问题讨论
你好，具体是什么问题
2017-05-25 17:02:38
你好 按部门分 管理部门的记管理费用  财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。具体项目有: 利息净支出(利息支出减利息收入后的差额)、汇兑净损失(汇兑损失减汇兑收益的差额)、金融机构手续费以及筹集生产经营资金发生的其他费用等
2022-11-11 09:56:18
借：本年利润：贷：管理费用9980000元，销售费用230000元，财务费用350000 元
2022-05-21 15:14:27
同学你好 这个一般没有
2021-12-02 17:29:18
你好 这个是要看明细科目 。比如福利费 招待费的扣除比例都不一样的 ； 你可以1. 工资薪金支出企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除 2. 职工福利费，不超过工资薪金总额14%的部分，准予扣除。 3. 工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，准予扣除 4. 职工教育经费。不超过工资薪金总额8%的部分，准予扣除。 5. 职工培训费用。集成电路设计企业和符合条件软件企业（动漫企业）：单独核算、据实扣除 6. “五险一金”，按照政府规定的范围和标准缴纳“五险一金”，准予扣除 7. 补充养老保险费，不超过工资薪金总额5%的部分，准予扣除 8. 补充医疗保险费不超过工资薪金总额5%的部分，准予扣除 9. 业务招待费按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰ 10. 。广告费和业务宣传费，一般企业（烟草企业不得扣除）：不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除一般企业化妆品制造或销售、医药制造、饮料制造（不含酒类制造）企业：不超过当年销售（营业）收入30%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除 11. 公益性捐赠支出，不超过年度利润总额12%的部分，准予扣除；超过部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除 12. 手续费和佣金，一般企业：不超过与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%的部分，准予扣除；
2020-07-23 15:23:22
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