我想问一下，公司暂估预付款差不多100万，暂估款是以前财务公司暂估来做成本的，现在我想把这笔暂估预付款做账做掉，该交税就交税，那我账务怎么处理，税务怎么处理？

会计学堂 追问

2020-06-12 16:24

是借的库存商品，贷应付账款暂估预付款

maize老师 解答

2020-06-12 16:29

那没有结转到借主营业务成本 贷库存商品吗，那这个做借贷应付账款暂估预付款 负数 贷应付账款供应商 借以前年度损益调整，贷库存商品 ，借利润分配未分配利润 贷 以前年度损益调整

会计学堂 追问

2020-06-12 16:52

他这个就是暂估的库存商品，以前少交税，当成本做掉了，并且现在暂估预付款在贷方100万，
如果我做   借应付账款暂估预付款 负数，贷应付账款供应商，这样暂估就是增多了啊！
还有我们是做装修的，库存商品也少。没有库存商品可以贷
有没有更好的方法，直接调增这一部分金额。

maize老师 解答

2020-06-12 16:58

贷应付账款暂估预付款 负数 贷应付账款供应商   冲掉暂估啊，改的应付账款供应商，你付款那做借应付账款 贷银行，真实没有交易？那这个做借库存商品 负数 贷应付账款暂估预付款  负数，真实没有交易是这么冲