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朴老师

职称： 会计师

2020-06-11 14:36

你好，填《增值税纳税申报表附列资料（三）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）》表。填第6行“3%征收率的项目”对应的3、4、5、6列。 填《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》。填该表的第12行“3%征收率的服务、不动产和无形资产”对应的3、4、9、10、11、12、13、14列 填《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。填“一般项目”“本月数”列的以下行次： 第5行 “（二）按简易办法计税销售额”；（按《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》9列不含税销售额填写。 第21行“简易计税办法计算的应纳税额”； （按《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》14列税额栏填写。 第24行“应纳税额合计”；

加油 追问

2020-06-11 14:38

是的，之前是可以填的，现在表格都是灰色的了，为什么填不了了

加油 追问

2020-06-11 14:39

之前就是这么填写的

朴老师 解答

2020-06-11 14:47

你们还是差额征收的吗？我们这里是简易计税了

加油 追问

2020-06-11 14:50

我们也是简易，然后差额计税了，就是按照54号文的执行的，和老师说的报税是一样的，但是这月填写的位置变成灰色的了

加油 追问

2020-06-11 14:50

填不了了

朴老师 解答

2020-06-11 15:02

开通简易计税了吗？你问问税局

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是的，不存在差额。
2019-11-15 11:00:32
你好，物业公司代收水费，可以简易计税的
2021-05-26 17:12:49
你好，填《增值税纳税申报表附列资料（三）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）》表。填第6行“3%征收率的项目”对应的3、4、5、6列。 填《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》。填该表的第12行“3%征收率的服务、不动产和无形资产”对应的3、4、9、10、11、12、13、14列 填《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。填“一般项目”“本月数”列的以下行次： 第5行 “（二）按简易办法计税销售额”；（按《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》9列不含税销售额填写。 第21行“简易计税办法计算的应纳税额”； （按《增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）》14列税额栏填写。 第24行“应纳税额合计”；
2020-06-11 14:36:50
差额征收目前是税法规定的行业性的优惠 不需要备案的 直接选择差额计税就行
2020-04-23 17:42:58
什么业务的简易征收
2019-06-24 13:02:46
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