送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-06-14 08:03

麻烦您打下分录我这个有些糊涂了

小乐 追问

2016-06-14 08:28

我结转当月的库存商品是
借库存商品105648.92
贷生产成本-材料成本91051.42
生产成本-工资成本14900
生产成本-制造费用-302.50

然后结转5月份销售成本

借主营业务成本105648.92
贷库存商品105648.92

冲销3月份红字发票

借库存商品-11829.15
贷主营业务成本-11829.15

冲销收入
应收账款-12378.2.0

贷主营业务收入-10579.66
应交税金_应交增值税_销项税-1798.54

请问老师我这样做分录没问题吧您看看还需要弄什么吗,请您快点回复,不然我还得在重新打一遍问题问别人这块真的挺麻烦

宋生老师 解答

2016-06-14 08:02

您好!您分2步走,1,冲红是增加本期库存商品。2,减少本月正数发票对应的库存商品。

宋生老师 解答

2016-06-14 18:07

您好!可以的,没有什么问题。

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