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小乐
于2016-06-14 07:59 发布 1448次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-14 08:03
麻烦您打下分录我这个有些糊涂了
小乐 追问
2016-06-14 08:28
我结转当月的库存商品是借库存商品105648.92贷生产成本-材料成本91051.42生产成本-工资成本14900生产成本-制造费用-302.50然后结转5月份销售成本借主营业务成本105648.92贷库存商品105648.92冲销3月份红字发票借库存商品-11829.15贷主营业务成本-11829.15冲销收入应收账款-12378.2.0贷主营业务收入-10579.66应交税金_应交增值税_销项税-1798.54请问老师我这样做分录没问题吧您看看还需要弄什么吗,请您快点回复,不然我还得在重新打一遍问题问别人这块真的挺麻烦
宋生老师 解答
2016-06-14 08:02
您好!您分2步走,1,冲红是增加本期库存商品。2,减少本月正数发票对应的库存商品。
2016-06-14 18:07
您好!可以的,没有什么问题。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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小乐 追问
2016-06-14 08:28
宋生老师 解答
2016-06-14 08:02
宋生老师 解答
2016-06-14 18:07