送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-10 15:53

那你可以先暂估入库的,然后明年汇算清缴前收到发票就行了。
暂估入库
借库存商品
贷应付账款-暂估

烟花雨 追问

2020-06-10 15:57

那我每个月都需要暂估,可能今年一年总共暂估了100万,但明年5.1号前收回了120万,这种情况如何处理?

朴老师 解答

2020-06-10 16:08

先把暂估的红冲了,然后按照发票做账

烟花雨 追问

2020-06-10 16:18

1.老师每个月暂估都有明细,那现在我全部冲销然后从新按发票入账再按发票入明细是吗?
2.去年的账,今年收到发票后把去年的暂估直接冲销从新入账是吗?

朴老师 解答

2020-06-10 16:23

1.是的
2.说的对,就是这样操作

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