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小黎老师

职称： 中级会计师

2020-06-10 14:43

您好，是不是您当期没有做损益结转呢

ray02 追问

2020-06-10 15:03

结转了的

小黎老师 解答

2020-06-10 15:15

您好，那应该是一致的。看下损益类科目是不是有做错方向的

ray02 追问

2020-06-10 15:40

刚查了也没有错方向的，还是找不出原因

小黎老师 解答

2020-06-10 15:58

您好，除了不一样 试算平衡吗

ray02 追问

2020-06-10 16:44

老师你帮我看看，真的查不出来

小黎老师 解答

2020-06-10 17:40

你好，你先看下明细账里面是多少，有可能是利润表取数错误

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意思是账是对的，利润表不对，是自己多填了，还是系统自动多了？
2022-03-26 11:59:32
是的，折旧金额变化，对应的费用要变化
2020-07-13 18:24:20
你这里是余额为0，借方和贷方是作为累计发生的处理。
2020-04-21 08:37:02
你好 是不是管理费用有做在贷方的？
2020-04-12 16:24:03
把多冲回去的红冲了 然后一月份调整
2020-01-17 14:36:35
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