你好老师，上个月暂估入库，同时暂估入库上个月有出库，这个月回冲暂估，那已经发出去的商品怎么处理

高高的大象 追问

2020-06-10 12:04

老师，做了

bamboo老师 解答

2020-06-10 12:12

那当时分录怎么写的 金额有差异么

高高的大象 追问

2020-06-10 12:33

金额有差异，就是正常销售商品做的借应收账款  贷主营业务收入  应交增值税销项税 然后结转成本

bamboo老师 解答

2020-06-10 13:00

那把少结转的金额不做结转成本的分录就好了   分录一样写 就是金额是少结转的

高高的大象 追问

2020-06-10 13:02

不用回冲了吗？

bamboo老师 解答

2020-06-10 13:02

成本可以不冲回的 只补记差额

高高的大象 追问

2020-06-10 13:03

老师，我想知道进销存表上面怎么处理的

bamboo老师 解答

2020-06-10 13:03

进销存表上 购进跟出库都先负数 然后根据正确的再录入正数

高高的大象 追问

2020-06-10 13:05

噢噢好的好的呢谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-06-10 13:05

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

高高的大象 追问

2020-06-10 13:11

老师，不好意思哈，我看了看进销存表，发现出库的时正确的，可以只回冲上个月入库的嘛，然后不做正确的入库，出库部分可以不调整吗？

bamboo老师 解答

2020-06-10 13:15

冲上个月入库  不做正确的入库 那您库存金额不是不正确了么？

高高的大象 追问

2020-06-10 13:25

入库冲掉，那出库可不可以不冲，因为出库部分是正确的

bamboo老师 解答

2020-06-10 13:38

出库金额正确 不需要冲回

高高的大象 追问

2020-06-10 13:45

好的好的谢谢您老师

bamboo老师 解答

2020-06-10 14:09

不客气哈 欢迎有疑问继续提问