老师，我要报税，可是网上申报说要先填报表，我就在税企通里面填报表，可是进去以后我们3月季报和15年年报那个出纳都没有填，我现在填3月季报和15年 年报的资产负债表和我们会计给的报一样可以填写，然后根据我们会计给的损益表填利润表，结果我们会计损益表里面有个以前年度损益，税企通里面没有，然后我现在如果填在资产负债表里面的未分配利润里面的话，那样一填我的资产负债表就不平了，请问该怎么填呢

我公司为建筑业，19年账目进行工程施工科目冲减暂估时，未进行结转成本。造成目前工程施工为负数123000。今年进行调整，将工程施工科目直接结转入主营成本科目，造成利润表成本为负数。如果冲减以前年度损益，会造成期末资产负债表的期末未分配利润与利润表勾稽关系不等。这样情况怎么解决呢？

答： 同学你好 这个没事 跨年调整就是不一样

我想咨询下 本期做了以前年度损益，期末结转到了未分配利润里面 ，那当期利润表中的净利润累计和资产负债表中的期末未分配利润是一样的吗 还是就是有差额的

答： 你好 在发生以前年度损益调整事项的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 没有发生以前年度损益调整事项的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

19年年终奖我忘记在12月份计提，20年1月份发放的。1月份我这样做分录。 借以前年度损益 贷应付工资 ，借应付工资 贷银行，借未分配利润 贷以前年度损益。这样导致我1月份资产负债表中未分配利润的期末数减年初数不等于1月利润表中的本年累计数。我该怎么办

答： 这个是会不平，一般就这样，不处理，实务中